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2024年5月27日发(作者：)

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信息系统权限管理规范

1. 引言

2. 权限分配原则

2.1 最小授权原则

最小授权原则是指将权限授予用户时，只授予其所需要的最低

权限，以避免潜在的安全风险。在权限分配过程中，管理员需要根

据用户的工作职责和任务需求，合理划定权限范围，避免滥用和泄

漏。

2.2 分级管理原则

根据信息系统资源的敏感程度和保密级别划定权限分级，不同

级别的用户拥有不同的权限。权限分级的目的是确保信息资产的机

密性和完整性，并且防止不同级别的用户越权访问和操作。同时，

权限分级也需要考虑业务流程和工作需求，确保权限的合理性和灵

活性。

2.3 岗位分离原则

岗位分离原则是指将关键的权限进行分离，将敏感操作和决策

权限分配给不同的用户，以防止内部恶意行为和权力滥用。权限分

配应根据岗位职责和工作需求进行合理划分，确保职责分离和相互

监督机制的有效运行。

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3. 权限管理流程

3.1 权限申请

用户需要向权限管理员提交权限申请，详细说明需要的权限、

理由和期限。权限管理员根据申请内容和权限管理规定，审核并决

定是否批准权限申请。

3.2 权限审批

权限管理员对用户提交的权限申请进行审批，包括核实申请人

身份、职责要求等。审批通过后，权限管理员将相应权限授权给用

户，并记录审批过程和结果。

3.3 权限撤销

用户离职或调岗，不再需要相关权限。

用户滥用权限或违反权限使用规定。

系统升级或重构，权限需要重新安排。

权限撤销应及时进行，并通知相关用户和管理人员。撤销权限

后，权限管理员需对撤销操作进行记录和审核。

4. 权限审计机制

为了确保权限使用的合法性和规范性，需要建立权限审计机

制，监控和记录用户的权限使用情况。权限管理员可以利用审计工

具和日志分析等手段，跟踪用户的权限操作，并进行密切监控。同

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时，权限管理员需定期审计权限使用情况，发现潜在的问题和风

险，并及时采取措施进行纠正。

5. 敏感权限管理

敏感权限是指具有较高安全风险的权限，如系统管理员权限、

数据库管理员权限等。对于敏感权限的管理应加强控制和审批，确

保权限的合法性和安全性。

5.1 风险评估

对敏感权限的申请和审批需进行风险评估，评估申请人的可信

度、职责要求和系统安全等因素，确保合理授权和权限的最小化。

5.2 双人授权

6. 总结

信息系统权限管理是确保信息系统安全和合规性的重要措施之

一。通过制定权限分配原则、规范权限管理流程和建立审计机制，

可以有效控制权限的使用和滥用，保护信息资产的安全和完整性。

同时，对于敏感权限的管理需加强风险评估和双人授权，提高系统

的可信度和安全性。运用合理的权限管理机制，可以有效防止未授

权的访问和操作，降低信息系统的安全风险。

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本文标签： 权限用户进行管理员管理

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