admin管理员组文章数量:1552003
资料准备MM调研清单;?目前采购系统和库存系统的运作流程和功能简述;;采购根据缺料表在订单系统里录入采购凭单,收料员收;库存系统由进货和销货组成,进货由订单系统里的验收;库存里有调拨单,调整单;?目前使用的采购报表和库存报表(提供报表名称和内;采购报表由采购凭单,收料单,验收单,退料单,验退;库存报表有入库单,调拨单,调整单,常用报表有现有;?厂内组织架构图
资料准备 MM调研清单
? 目前采购系统和库存系统的运作流程和功能简述;
采购根据缺料表在订单系统里录入采购凭单,收料员收料,IQC检验,合格后,收料员在库存系统里转入验收单入库。若入库后发现不合格,由收料员在库存系统里录入进货退出。
库存系统由进货和销货组成,进货由订单系统里的验收单转入,销货由订单系统里的订购凭单转入。
库存里有调拨单,调整单
? 目前使用的采购报表和库存报表(提供报表名称和内容结构框架即可,不必提供实际数据)以及未来可能的报表需求。
采购报表由采购凭单,收料单,验收单,退料单,验退单
库存报表有入库单,调拨单,调整单,常用报表有现有库存,历史库存,期初期未,应收帐款,应付帐款,交易明细
? 厂内组织架构图,请标明采购组织和库存组织,人员配置及主要职权划分。
? 目前所设的原料库、半成品库、成品库、销售品库、退货库、零头库、报废库等库位配置图。(目前所设的原材料仓A仓,无半成品库,成品库A,无退货库/零头库,报废库W。服务仓S)
访谈问卷:
? 组织架构
1. 目前采购单位的组织架构?
? 物料主数据
1. 主要产品和物料约有多少种?(物料约有1400种物料)大致分类如何(集成电路,线路板,继电器,被动器件,变压
器,线材,开关,五金件,阀体,液晶屏,其他)?物料库
存单位(资材部)、采购单位(采购部)、发货单位(资材
部)和销售单位(业务部)分别如何?
2. 产品和物料数据量如何?物料数据量大,种类繁多。
3. 其它各包装材料是否纳入物料和库存管理中?(部分大金额包材纳入库存管理)
4. 物料定价/估价方式(成品/半成品/原料)
原料按拆分材料,材料成分分析,多家比价进行估价。
成品/半成品估价
? 供应商主数据
1. 目前供应商分类及数量如何?(例如:主要原料供应商、MRO供应商、国内厂商、国外厂商、一次性厂商等)
分类:国内,国外,集团内/外,工厂,代理商,贸易商,一
次性厂商)
2. 与供应商的沟通模式(FAX / E-mail / EDI …)
电话,传真,电邮,去供应商现场访问等
3. 使用的付款条件和币种的情况如何?
月结,现金,预付款,支票,期票
4. 供应商评估的业务流程简述
供应商送样品确认,填写供应商调查表及相关资料,签供货
及质量协议,审核供应商现场,小批试用,三批合格,量
采。
5. 是否记录物料价格历史?
是
MRP & 预测
1. 目前采用的物料需求计划方式如何?
由PMC提供采购需求, 长周期材料由采购和PMC协商制定
采购计划。
2. 预测的准确度(%)如何?受哪些因素影响?
80%,受业务订单及产品销售趋势,还有原材料的供应。
采购申请
1. 采购申请单的产生方式?是否来自MRP(make-to-stock / make-to-order)还是人工建立?
在电脑里录入,是从MRP系统里生成的
2. 采购申请单由哪些单位建立?
由PMC,研发工程部,业务部
3. 采购申请单审批流程和审批层次结构如何?
采购员下单,主管覆核,总经理审批,在电脑系统里由财务
人员覆核
合约
1. 长期合约的业务流程简述(哪些采购类型和项目需要事先谈定合约?)
没有
2. 合约数量及维护单位如何?
没有
3. 合约管理方式如何(数量/金额/排程)
没有
采购
1. 生产用物料和非生产用物料的采购申请/采购流程,以及各自所占总采购支出的比例如何? ? ? ? ?
生产用的物料是由PMC出缺料,由采购下单,非生产用物料由使用部门提出申请,经审批准后,交由采购部采购。非生产
用物料占生产物料采购支出的比率是5%.
2. 采购项目含哪几项物料类型?(原料、半成品、零件、包材、成品、贸易品…)
原料、半成品、零件、包材、成品、贸易品…
3. 目前有哪些特殊采购类型?(例如外包、第三方采购、资产类采购、事务性采购或服务类采购等)
外发加工,资产类采购
4. 采购单审批流程如何?审批条件如何(例如金额大小等)? 采购主管覆核,总经理审批。
5. 目前有哪些采购分析报表?
采购明细报表(日期别采购明细表,厂商别采购明细表,产
品别采购明细表,预交日采购明细表)
采购未进状况(日期别未进状况表,厂商别未进状况表,产
品别未进状况表,预交日未进状况表)
存量预估报表(产品存量预估明细,产品存量预估统计)
? 发票校验
1. 各类采购的发票如何收集?发票校验流程如何?
2. 是否有“交货后送发票”或“月结发票”的情况?发票校验基于收货信息还是订单信息?
3. 运输费如何预估和分摊?
? 外包业务
1. 由哪一单位负责?(采购单位或生产管理单位?)
外发加工由PMC提出指令,采购负责。
2. 外包管理方式和流程如何?
同材料采购的供应商管理方法及流程相同
3. 如何计划供料和发料?
根据PMC计划按委外制造命令,录入委外送料单形式将材料发给供应商。
4. 如何结算外包加工费和后续帐务处理?
同其他供应商处理方式相同。
? 库存管理
1. 各项物料类型(原料/半成品/成品…)的库存科目以及成本计价方式如何?(标准成本法或移动平均法)
物料类型分为原料/半成品/成品
成本按移动加权平均法
2. 仓库中库位划分方式如何?
按物料编码顺序划分
? 收货
1. 收货及质量管理检验流程简述
仓管员按采购订单收料,在系统里录入收料单,交由IQC验
收,合格后,在电脑里录入验收单,不合格则录入验退单。
2. 向供应商退货的业务流程简述
IQC检验不合格的物料,由IQC填写《来料检验退货报告》由采购签字后,传真给供应商。
3. 收货后库存状态有哪些类型?
合格品,问题隔离产品
4. 目前有哪些库存分析报表
销货明细表,销货退回明细表,进货明细表,进货退出明细
表,调整明细表,调拨明细表,借入明细表,借出明细表,
交易日应收/付帐款明细表,现有库存,历史库存,低于安全
存量表,库存呆滞分析,期初期未存量明细,客户交易明
细,厂商交易明细,产品别销项明细分析,产品别进项明细
分析
? 发料
1. 根据生产订单发料或工作中心领料流程如何?
根据订单发料。
2. 是否有借还料、寄售库存等特殊情况?
有借还料
? 发货及退货
1. 客户退货及质量管理检验流程简述
产品如有问题,客户同业务部提出退货申请,品管部及研发
部确认是我们产品质量问题,总经理审批后,同意客户退
货,由资材部打退货单。
2. 需要补交货或再加工的流程简述(无)
? 跨公司或跨厂交易
1. 由哪一单位提出需求(采购单位或生产管理单位?)是否含交货流程?(无)
2. 该交易的计价方式如何(成本乘标定比率或固定价格)?多久调价一次?
? 盘点
1. 盘点业务流程简述
2. 盘点频率如何(年盘、月盘或其他)?
3. 实际盘点天数及登记时间、盘盈盘亏调整所需时间如何?
4. WIP如何盘点?
现有物料系统没有用到盘点。
? 是否有其它期望达到而目前系统无法达到的需求;目前各流程是否存在困扰或需要改进的地方?
缺料信息一定要显示什么时间该如什么物料;权限设定。
版权声明:本文标题:SAP项目MM调研清单 内容由热心网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:https://m.elefans.com/dianzi/1727277245a1106234.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论