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2024年6月4日发(作者：)
上海汽车商用车有限公司
编 号： SMCV-QMS-03-BS- 版本号：1.00
车身车间生产工艺文件和PFMEA、
控制计划管理规定
2014- - 发布 2014- - 实施
上海汽车商用车有限公司发布
文件类型：工作指导书
名 称： 车身车间生产工艺文件和
PFMEA、控制计划管理规定
文件编号:SMCV-QMS-03-BS-
版 本 号：1.00
发布日期：
1、目的（流程综述）
本文件规定了车身车间生产工艺文件、涂胶工艺、临时工艺和PFMEA、控制计划的编制、
审核、批准、发放、管理、评审、更改、作废以及销毁等流程，实现车间文件的有效管
理控制。
2、适用范围
适用于上海汽车商用车有限公司无锡公司车身车间。
3、定义
3.1生产工艺文件：包括SOS、JIS和MDS。
3.1.1SOS：Standard Operation Sheet 标准化操作单。
3.1.2JIS：Job Instruction Sheet 岗位指导书。
3.1.3MDS：Material Data Sheet 物料数据单。
3.2 PFMEA：Process Failure Mode & Effects Analysis过程潜在失效模式及后果分
析。
3.3控制计划：对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述。
4、职责分工
4.1车身车间生产工艺文件
4.1.1生产班组长：负责生产工艺文件的编制
4.1.2 焊接工程师：参与审批生产工艺文件的更改
4.1.3 工装工程师：参与审批生产工艺文件的更改
4.1.4生产工段长：负责审核生产工艺文件的内容和格式，确保生产工艺文件内容的
可操作性和格式的准确性
4.1.5生产经理：负责批准生产工艺文件
4.1.6体系工程师：负责为生产工艺文件加盖“受控章”并保存生产工艺文件电子版
4.2车身车间涂胶工艺
4.2.1工艺工程师：负责根据ME提供的涂胶手册编制和维护涂胶工艺
4.2.2工艺主管：负责审核涂胶工艺
4.2.3工程经理：负责批准涂胶工艺
4.2.4 体系工程师：负责为涂胶工艺加盖“受控”章并保存涂胶工艺电子版
4.3 车身车间临时工艺
4.3.1工艺工程师：负责临时工艺的编制
4.3.2生产经理：负责临时工艺的审批
4.3.3工程经理：负责临时工艺的审批
4.3.4质保经理/工程师：负责临时工艺的审批
文件类型：工作指导书
名 称： 车身车间生产工艺文件和
PFMEA、控制计划管理规定
文件编号:SMCV-QMS-03-BS-
版 本 号：1.00
发布日期：
4.3.5体系工程师：负责为临时工艺加盖“受控”章并保存临时工艺电子版
4.4 PFMEA、控制计划
4.4.1 ME工程师负责SOP前文件模板发布
4.4.2车间工程师负责文件编制和维护（PFMEA以小组讨论模式确认各工位失效模式，
控制计划随PFMEA更新而更新）
5、流程图
无
6、规定（政策和工作流程）
6.1 生产工艺文件管理规定
6.1.1 定义：生产工艺文件用于指导现场生产，由各工段根据ME发布的工艺以及ME
发布的PFMEA和控制计划，结合现场实际操作，编写成为现场适用的生产工
艺文件。生产工艺文件须有班组长、工段长、工艺工程师和生产经理签字，
并加盖“受控”章，才能生效，并就近存放指导现场生产。
6.1.2 更改流程：申请人填写《工艺文件更改申请单》，待相关人员审批签字后，交
由工艺工程师存档；更新后的生产工艺文件电子版交由工艺工程师存档。
6.1.3 发放回收流程：纸字版文件交由工艺工程师加盖“受控章”并发放，旧版文
件由工艺工程师回收并加盖“作废”章。《车身车间受控文件发放回收记录单》
发放一栏由接收人签字确认，回收一栏由工艺工程师签字确认。
6.1.4 版本号规定：生产工艺文件更改时，版本号更新为：1.00、1.01、1.02„„，
如遇附件模板升级等情况而整体修改时，为1.00、2.00、3.00„„以此类推。
6.2涂胶工艺管理规定
6.2.1定义：涂胶工艺由工艺工程师根据ME发布的涂胶手册，结合现场涂胶，编写
成为现场适用的涂胶工艺。涂胶工艺须有工艺工程师编制、工艺主管审核和工
程经理批准，并加盖“受控”章，才能生效，并就近存放指导现场涂胶。
6.2.2 更改流程：工艺工程师收到PE或者ME的更改输入后更新相应的涂胶工艺，
电子版交由体系工程师存档，发放回收流程参照6.1.3；在不违背ME发布的
涂胶手册的前提下，车间可根据现场涂胶需要不断优化涂胶工艺，并做好更
改记录。
6.2.3涂胶工艺更改时，版本号更新为：1.00、1.01、1.02„„；如遇附件模板升
级等情况而整体修改时，为1.00、2.00、3.00„„以此类推。
6.3临时工艺管理规定
6.3.1定义：工装工程师常根据现场实际情况给予短期措施，并出具临时工艺，指
导现场生产。临时工艺须由工装工程师编制，生产经理、工程经理和质保工
程师签字，并加盖“受控”章，才能生效，并就近存放指导现场生产。临时
文件类型：工作指导书
名 称： 车身车间生产工艺文件和
PFMEA、控制计划管理规定
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工艺电子版由工艺工程师存档。
6.4 PFMEA和控制计划管理规定
6.4.1 PFMEA和控制计划最初正式版由ME发布并移交车间。
6.4.2 SOP三个月内，PFMEA和控制计划由ME维护。期间车间工程师应根据现场工
艺的变化和控制方法的改进向ME反馈，推动ME更新PFMEA和控制计划。SOP
三个月后，车间工程师负责维护PFMEA和控制计划。一旦生产工艺文件有更
新，车间工程师应评估是否需要更新PFMEA和控制计划，务必使其控制方法
和参数与生产工艺文件一致。车间工程师应该根据实际生产情况和现场缺陷
严重度与发生频率，牵头组成小组不断改进PFMEA和控制计划，使控制手段
更有效。车间修改PFMEA和控制计划后，更新修订日期用以追溯修改记录。
6.5关键质量要素管理规定
6.5.1针对在实际生产制造过程中，需要重点强调或者JIS上描述困难的，可以编
写《关键质量要素》作为工艺文件的一部分。
6.5.2关键质量要素控制：工程师将关键质量要素做成目视化文件，发放给生产工
段，生产工段作为工艺文件一部分与SOS、JIS、MDS放置在一起，按照文件
的规定进行操作与质量控制。相应的关键质量要素在SOS/JIS中得以体现。
6.5.3 关键质量要素增加/取消：增加关键质量要素：工艺工程师根据现场质量情
况对产品工艺进行评估，将对产品安全、功能影响大的要素作为关键要素，
提出申请，经工程主管审批后，更新清单及工艺文件。取消关键质量要素：
由工艺工程师进行评估后，工艺工程师提出申请经工程主管审批方可取消。
7、控制目标及关键控制活动
无
8、存档文件
8.1工艺文件更改申请单 保存期限 三年
8.2车身车间受控文件发放回收记录单 保存期限 三年
9、评审与更改
本规定由车间工程组指定工程师编制，车间至少每年一次评审本程序的充分性、适宜性
和符合
性，必要时进行修改并由车间管理层再次批准并重新分发。
10、分发
本规定分发至车间各功能块。
文件类型：工作指导书
名 称： 车身车间生产工艺文件和
PFMEA、控制计划管理规定
文件编号:SMCV-QMS-03-BS-
版 本 号：1.00
发布日期：
11、附件
附件一：标准化操作单
附件二：岗位指导书
附件四：涂胶标准
附件五：短期措施单
附件三：物料数据单
附件六：工艺文件更改申请单
附件七：车身车间受控文件发放回收记录单
附件八：关键质量控制要素清单
附件九：关键要素模板
附件十：关键要素增加取消申请表
12、其它相关文件（参考文件）
无
13、文件修改记录
版本
1.1
换版/修订记录
新编制()
编制/修订人
袁海军
修订日期
2014/08/06
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