智能家居设备项目经济效益和社会效益分析

智能家居设备项目

经济效益和社会效益分析

目录

一、 市场分析 ........................................................................................................ 4

二、 项目名称及项目单位 .................................................................................... 7

三、 项目建设地点 ................................................................................................ 7

四、 编制依据和技术原则 .................................................................................... 7

主要经济指标一览表 ............................................................................................. 8

五、 主要结论及建议 .......................................................................................... 10

六、 建设规模及主要建设内容 .......................................................................... 10

七、 创新驱动发展 .............................................................................................. 11

八、 公司发展规划 .............................................................................................. 13

九、 财务会计制度 .............................................................................................. 14

十、 人力资源配置 .............................................................................................. 18

劳动定员一览表................................................................................................... 19

十一、 劳动安全分析 .......................................................................................... 19

十二、 项目实施保障措施 .................................................................................. 22

十三、 项目节能措施 .......................................................................................... 23

十四、 建设投资估算 .......................................................................................... 23

建设投资估算表................................................................................................... 25

十五、 建设期利息 .............................................................................................. 25

建设期利息估算表 ............................................................................................... 25

十六、 流动资金 .................................................................................................. 26

流动资金估算表................................................................................................... 27

十七、 项目总投资 .............................................................................................. 28

总投资及构成一览表 ........................................................................................... 28

十八、 资金筹措与投资计划 .............................................................................. 29

项目投资计划与资金筹措一览表 ....................................................................... 29

十九、 经济评价财务测算 .................................................................................. 30

二十、 项目盈利能力分析 .................................................................................. 32

二十一、 项目招标范围 ...................................................................................... 33

二十二、 项目风险分析风险防范 ...................................................................... 35

二十三、 总结 ...................................................................................................... 35

二十四、 附表 ...................................................................................................... 36

主要经济指标一览表 ........................................................................................... 36

建设投资估算表................................................................................................... 37

建设期利息估算表 ............................................................................................... 38

固定资产投资估算表 ........................................................................................... 39

流动资金估算表................................................................................................... 40

总投资及构成一览表 ........................................................................................... 41

项目投资计划与资金筹措一览表 ....................................................................... 41

营业收入、税金及附加和增值税估算表 ............................................................ 42

综合总成本费用估算表 ....................................................................................... 43

固定资产折旧费估算表 ....................................................................................... 44

无形资产和其他资产摊销估算表 ....................................................................... 45

利润及利润分配表 ............................................................................................... 45

项目投资现金流量表 ........................................................................................... 46

借款还本付息计划表 ........................................................................................... 47

建筑工程投资一览表 ........................................................................................... 48

项目实施进度计划一览表 ................................................................................... 49

主要设备购置一览表 ........................................................................................... 50

能耗分析一览表................................................................................................... 50

报告说明

智能家居的演变也是顺应着时代的潮流。中国改革开放以来，人

民生活水平不断提高，对于改善居住环境、提升居住舒适性的需求不

断提高。从最初的整套智能家居定制系统到现在的智能电器和智能网

关产品的演化，智能家居设备开始从高端定制走向了普通百姓家。

根据谨慎财务估算，项目总投资7476.29万元，其中：建设投资

5810.55万元，占项目总投资的77.72%；建设期利息71.63万元，占

项目总投资的0.96%；流动资金1594.11万元，占项目总投资的

21.32%。

项目正常运营每年营业收入14800.00万元，综合总成本费用

12803.64万元，净利润1452.22万元，财务内部收益率12.25%，财务

净现值744.19万元，全部投资回收期6.87年。本期项目具有较强的

财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

一、市场分析

智能家居的演变也是顺应着时代的潮流。中国改革开放以来，人

民生活水平不断提高，对于改善居住环境、提升居住舒适性的需求不

断提高。从最初的整套智能家居定制系统到现在的智能电器和智能网

关产品的演化，智能家居设备开始从高端定制走向了普通百姓家。

智能家居在我国的发展经历了四个阶段：萌芽期/智能小区期、开

创期、徘徊期和融合演变期。

在新基建的背景下，随着5G通信技术、人工智能的快速应用与普

及，万物万联互通已成为经济社会的发展趋势，智能家居也迎来发展

机遇。据IDC公布的数据显示，2019年，中国智能家居设备出货量已

达2.04亿台，同比增长35.9%;2020年，面对新冠疫情和上游供应紧

缺带来的压力，全年中国智能家居设备市场出货量为2亿台，同比下

降1.9%;IDC预计，2021年中国智能家居市场将走出阴霾，迎来反弹，

预计全年出货量接近2.6亿台，同比增长26.7%。

根据企查猫数据显示，2021年截止8月17日，中国智能家居设备

注册企业共有51687家，注册资金在1000万以上的有6253家。经历

了2020年疫情的影响，行业发展有所放缓，但随着经济的逐渐回暖，

2021年我国的智能家居设备行业有投资加快的趋势，截至2021年8月

的智能家居设备注册企业数量就已超过2020年全年数量。

一套功能完善的智能家居系统，包括常规的灯光遥控控制、电器

远程控制、电动窗帘遥控、多房间家庭背景音乐及视频共享功能、安

防报警及网络视频监控功能，购买国产品牌至少需要2万至3万元，

而国际品牌在5万至10万元。

以国产品牌为例进行价格计算，假设各类智能家居设备产品均只

购买一件，且所选产品均为品牌中价格较低的系列。小米的智能家电

产品品种非常丰富，安置一套功能完善的小米智能家居设备大致花费

在2万5千元左右;而老牌家电企业海尔的智能家居设备仅包括智能音

箱和智能家电的价格就接近2万8千元。此外，近期华为全屋智能方

案的价格也已对外公布，其中3房2厅(约100m2)的全屋智能价格为

99999元起，5房2厅(200m2)的全屋智能价格14999元起，大概在6-8

月份开售，首批覆盖了50个城市。

在5G、物联网以及互联网家装市场的快速发展等多重因素的作用

下，中国智能家居市场展现蓬勃发展态势。据中国电子技术标准化研

究院电子设备与系统研究中心所述，中国智慧家庭市场规模正以每年

20%-30%速度增长，智慧家庭产业发展空间巨大。

2016-2020年中国智能家居市场规模持续扩大，到2020年达到

1705亿元的市场规模。2016年开始随着产品成熟度的落地以及智能安

防与智能家电市场的崛起，2017年智能家居增长幅度达到40%以上，

尽管之后增速有所减缓，但增速均保持在25%以上，直到2020年因疫

情影响，中国智能家居市场规模增幅降到11.4%。

调查数据显示，2020年中国家居用户使用最多的智能家居产品是

扫地机器人(40.8%)，其次是智能门锁(39.4%)和感应开关(39.1%)。从

使用的智能产品来看，方便和节能是家居用户选购智能家居产品的主

要因素，除此之外，智能门锁、感应开关等设备还能有效保障家居安

全和用电安全，提高生活质量。

从需求格局来看，智能家电领域基于普及度及单价双高的因素在

中国智能家电设备中销售额占比过半，其次是视频娱乐占比30%以上，

家庭安全监控、智能音箱、智能照明和智能温控设备占比较小。

在供需平衡方面，“缺芯潮”使得在智能家居设备领域供应出现

困难。基于疫情和国际形势的双重影响，全球芯片供需矛盾爆发，缺

芯潮从汽车等领域一路蔓延到了智能家居领域，导致国内智能家居设

备出货量同比下降1.9%。结合龙头企业海尔智家的产销数据，2020年，

海尔智能家电销量达到10028万台/套，产量达到8579万台/套，产销

比为0.86。由此可见，中国智能家居设备行业存在供不应求的现象。

根据IDC发布的《中国智能家居设备市场季度跟踪报告，2020年

第四季度》，2021年中国智能家居市场将走出阴霾，迎来反弹，预计

全年出货量接近2.6亿台，同比增长26.7%。基于智能家居领域的人工

智能标准体系将在2023年初步建立，行业标准的形成会对市场起到一

定规范作用，在短时间内，劣质厂商的淘汰一定程度上会降低智能家

居设备出货量的增速，但随着行业统一标准体系的建立及完善，行业

市场竞争秩序更加良好稳定，我国智能家居设备将迎来新一轮的迅猛

增长。前瞻保守预计，到2026年，中国智能家居设备出货量将达到

5.5亿台。

二、项目名称及项目单位

项目名称：智能家居设备项目

项目单位：xx有限公司

三、项目建设地点

本期项目选址位于xx，占地面积约16.00亩。项目拟定建设区域

地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件

完备，非常适宜本期项目建设。

四、编制依据和技术原则

（一）编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

3、《工业可行性研究编制手册》；

4、《现代财务会计》；

5、《工业投资项目评价与决策》；

6、国家及地方有关政策、法规、规划；

7、项目建设地总体规划及控制性详规；

8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；

9、国家公布的相关设备及施工标准。

（二）技术原则

为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：

1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节

约能源、提高社会效益和经济效益。

2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、

消防和节能设计规定、规范及标准。

3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能

降耗。

4、坚持可持续发展原则。

主要经济指标一览表

序号

1

1.1

项目

占地面积

总建筑面积

单位

㎡

㎡

指标

10667.00

17679.84

备注

约16.00亩

1.2

1.3

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

2.3

3

3.1

3.2

4

5

6

7

8

9

10

11

基底面积

投资强度

总投资

建设投资

工程费用

其他费用

预备费

建设期利息

流动资金

资金筹措

自筹资金

银行贷款

营业收入

总成本费用

利润总额

净利润

所得税

增值税

税金及附加

纳税总额

㎡

万元/亩

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

6400.20

348.45

7476.29

5810.55

5115.22

576.79

118.54

71.63

1594.11

7476.29

4552.64

2923.65

14800.00

12803.64

1936.29

1452.22

484.07

500.59

60.07

1044.73

正常运营年份

""

""

""

""

""

""

""

12

13

14

15

16

工业增加值

盈亏平衡点

回收期

内部收益率

财务净现值

万元

万元

年

3827.70

6990.73

6.87

12.25%

744.19

""

产值

所得税后

所得税后

万元

五、主要结论及建议

经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各

项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目

的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。

建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用

计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是

加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业

链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良

好发展的局面。

六、建设规模及主要建设内容

（一）项目场地规模

该项目总占地面积10667.00㎡（折合约16.00亩），预计场区规

划总建筑面积17679.84㎡。

（二）产能规模

根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定

达产年产xxx智能家居设备，预计年营业收入14800.00万元。

七、创新驱动发展

把发展基点放在创新上，以科技创新为引领，以创新人才为支撑，

大力推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新，

加快发展动力转换，增创发展新优势，促进发展方式由规模速度型向

质量效益型转变。坚持引进消化吸收再创新，加强原始创新和集成创

新，构建激励创新的体制机制，促进科技与经济深度融合，增强创新

能力。

（一）推动重点领域创新突破

把握科技革命和产业变革新趋势，推动科技创新与产业升级、民

生改善和重大项目建设紧密结合。在经济社会重点领域实施重大科技

专项和重大科技工程，突破一批关键核心技术，研发一批重大科技产

品，培育一批具有核心竞争力的创新型领军企业，形成一群科技型中

小企业，打造创新型产业集群，形成全链条、一体化的创新布局，力

争取得重大颠覆性创新和群体性技术突破。加强互联网跨界融合创新。

实施高新技术园区和农业科技园区提升发展工程，推动向创新型特色

园区发展，打造创新发展的引擎。

（二）加快建设创新平台

加强基础性、前沿性和共性技术研发创新平台建设，增强创新支

撑能力。在能源、农林、新材料、先进制造、生命健康、食品安全、

生态环保等领域，培育组建级重点实验室。依托企业、高校和科研院

所，建设工程技术研究中心、工程实验室、企业技术中心、研发中心、

中试基地和技术创新中心。建立支持中小企业技术创新的公共服务平

台，加快科技企业孵化器和加速器建设，设区市以上产业园区均建立

科技孵化器或孵化园，满足中小企业创新需求。支持高校发展大学生

创新创业园区和服务平台。推动重大科研基础设施、大型科研仪器和

专利基础信息资源向社会开放利用，提高科研基础设施利用率和科学

普及水平。

（三）构建创新体系

建立健全技术创新、知识创新、科技服务创新体系。强化企业创

新主体地位和主导作用，发挥大型企业技术研发优势，激励中小企业

加大研发投入，鼓励企业开展基础性、前沿性创新研究，开展重大产

业关键技术、装备和标准研发攻关，参与政府科技创新规划计划和政

策研究制定，构建企业主体、政产学研用一体的产业技术创新体系。

推动各领域各行业协同创新，构建产业技术创新联盟。加大基础性前

沿性创新研究投入，推动高水平大学和科研院所建设，支持组建跨学

科、综合交叉科研团队，建设高水平的产学研协同创新中心和服务平

台，构建以高校和科研院所为主体的知识创新体系。建立现代科研院

所制度，培育面向市场的新型研发机构。大力发展研究开发、技术转

移、检验检测认证、知识产权、创业孵化等科技服务，建设科技服务

业集聚区，构建覆盖科技创新全链条的科技服务体系。

八、公司发展规划

（一）战略目标与发展规划

公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与

整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。

（二）措施及实施效果

公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益

提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，

为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产

业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。

公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建

立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。

（三）未来规划采取的措施

公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发

挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级

产业领军企业而努力奋斗。

在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，

在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产

业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至

十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机

遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领

先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。

九、财务会计制度

（一）财务会计制度

1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的

财务会计制度。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进

行编制。

2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，

不以任何个人名义开立账户存储。

3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定

公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不

再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定

提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以

从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股

份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前

向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转

为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公

司注册资本的25%。

5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股

东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

6、公司利润分配政策为：