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2024年5月27日发(作者：)

管理员权限管理制度

一、总则

为规范和加强企业内部管理，保障信息系统的安全性和稳定性，提高管理效率，制定管理

员权限管理制度。

二、适用范围

本制度适用于企业所有信息系统管理员。

三、权限管理原则

1. 合理性原则：管理员权限应该根据其工作需要进行分配，不得超越其工作职责范围。

2. 最小权限原则：管理员的权限应该按照最小权限原则进行分配，保证其能够完成工作，

但不应远超其工作需求。

3. 权限审批原则：管理员权限应经过上级主管部门审批后才能分配，并有相应的书面材料

记录。

4. 权限审计原则：对管理员的权限进行定期审计，发现异常及时处理。

5. 权限回收原则：管理员离职、调岗或者工作职责发生变化需要调整权限时，应及时回收

过期权限，并重新分配。

四、权限分级管理

1. 超级管理员：指定1-2名高级管理人员作为超级管理员，负责全面管理和监控企业信息

系统的操作。超级管理员权限包括对系统全面的访问、配置、修改、备份、还原等功能。

2. 系统管理员：主要负责企业内部信息系统的日常管理，包括系统资源管理、用户管理、

安全策略管理等。系统管理员的权限应根据其具体工作需要和地位进行分配，不得超越其

工作职责范围。

3. 应用管理员：部门内部的应用或工具会有相应的应用管理员，负责管理和维护该应用或

工具的操作，包括修改、配置、备份、恢复等。

五、权限管理流程

1. 申请权限：管理员根据工作需要，提出权限申请，并说明申请理由。

2. 审批权限：权限申请由上级主管部门审批，审批通过后，由系统管理员进行权限分配。

3. 分配权限：系统管理员按照审批的权限要求，对相应的管理员进行权限分配。

4. 定期审计：定期对管理员的权限进行审计，发现异常或者权限变动时及时对权限进行调

整。

5. 权限回收：当管理员离职、调岗或者工作职责发生变化时，应及时回收过期权限，并重

新分配。

六、权限管理制度执行

1. 本制度由企业内部管理部门负责制定和修改，并定期对权限进行审查。

2. 管理员应严格按照制度执行，合理使用权限，不得违反制度擅自调整权限。

3. 对于违反权限管理制度的管理员，应根据情节轻重给予相应的处罚，包括警告、扣发工

资、停职等。

七、附件

1. 管理员权限申请表

2. 管理员权限审批表

3. 管理员权限分配记录

4. 管理员权限审计记录

八、其他事项

本制度自颁布之日起生效，由企业内部管理部门负责解释和修改。模糊处由企业内部管理

部门负责制定解释。

本文标签： 权限管理员管理

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