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2024年5月27日发(作者：)
业务系统权限管理制度
第一章 总 则
第一条 为了规范业务系统权限管理，保障信息系统安全，提高管理效率，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有业务系统的权限管理工作。
第三条 业务系统权限管理应遵循合法、必要、安全、保密的原则，保护公司信息资产安全。
第四条 公司业务系统权限管理工作应当依据本制度进行，未尽事宜由信息安全管理部门负
责解释。
第二章 业务系统权限的分类与管理
第五条 公司业务系统权限分为系统管理员权限、操作人员权限、访客权限等。
第六条 系统管理员权限仅授予信息技术部门，负责系统搭建、维护、监控等职能。
第七条 操作人员权限根据部门职责和工作需求，由部门管理员进行分配和管理。
第八条 访客权限为临时性权限，需在规定时间内使用，过期自动失效。
第九条 操作人员权限的申请、变更、注销均需按照相关流程进行，由信息安全管理部门进
行审核和管理。
第十条 访客权限的使用需经过系统管理员授权，操作人员陪同，并做好访客行为记录。
第三章 业务系统权限管理流程
第十一条 业务系统权限管理流程包括权限申请、权限审核、权限分配、权限变更、权限注
销等环节。
第十二条 权限申请须由操作人员所在部门填写申请表，明确申请权限的原因和必要性。
第十三条 权限审核由信息安全管理部门和部门管理员共同审核，审核通过后，方可进行权
限分配。
第十四条 权限分配由部门管理员进行，分配后需及时通知操作人员，并做好权限变更记录。
第十五条 权限变更须由操作人员所在部门提出申请，经过权限审核后，由信息安全管理部
门和部门管理员共同决定是否变更。
第十六条 权限注销由操作人员所在部门提出申请，经过权限审核后，由信息安全管理部门
和部门管理员共同决定是否注销。
第四章 业务系统权限管理措施
第十七条 公司对所有业务系统进行定期安全检查，及时发现和排查系统漏洞。
第十八条 公司设立信息安全管理部门，负责业务系统权限管理、安全培训等工作。
第十九条 公司对权限使用情况进行实时监控，确保权限使用合法、必要。
第二十条 公司建立相关权限管理制度、流程和责任人员，保障权限管理工作的顺利进行。
第二十一条 公司定期对权限管理工作进行评估，发现问题及时整改，不断提高权限管理水
平。
第五章 业务系统权限管理责任
第二十二条 公司各部门应当共同维护业务系统权限管理工作，加强沟通合作，保障信息系
统安全。
第二十三条 信息安全管理部门负责公司业务系统权限管理工作的规划、协调和监督。
第二十四条 各部门管理员负责本部门的业务系统权限管理工作，严格执行权限管理制度和
流程。
第二十五条 操作人员应当严格遵守公司业务系统权限管理制度，不得擅自修改、转移或泄
露权限信息。
第六章 附 则
第二十六条 本制度自发布之日起生效。
第二十七条 本制度最终解释权归信息安全管理部门所有。
公司业务系统权限管理制度的出台，将有助于规范公司信息系统的使用，提高信息安全保
障水平，保护公司信息资产安全。希望全体员工严格遵守并执行该制度，共同维护公司信
息安全。
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