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2024年6月22日发(作者:)
外来文件管理要求
1、 外来文件定义
取自公司外部的法律法规、规范、标准、或客户提供的图纸、规定等,被本公司用作质量管理体系流程中引用
的标准,尤其是与产品要求有关的法律法规、国家国际标准,以及客户、供应商提供的标准、规范等文件,外来文
件不属于本公司编写,但需要执行的文件。
2、 外来文件的分类与管理
项目 举例 管理部门 外来文件管理要求
一、接收和登记:
外来文件收到后,按文件名称、接收日期、发文日
期或版本信息进行登记,记录在《外来文件清单》
中。当文件有更新时,应及时更新清单。
(1) 法律法规、政府
发文
行政部
二、外来文件的保存:
1.国家、地方政府法律法规文件
电子文档在电脑
人力资源部
纸质档用档案袋保存于文件柜中,
2.政府公文通知、相关批复
财务部
中建立文件夹分类保存。
三、信息发布:
管理部门评估法律法规、政府发文通知的重要指
示,特别对有变动的要求进行摘录,发布在OA上,
适当时,可组织相关部门进行培训学习。
一、获取与登记:
品质部标准管理员在产品标准网站、行业网站上搜
集与产品相关的标准,或在标准发行机构购买标
准,并将标准文件按文件名、编号、发布日期、版
本等信息进行登记,记录在《外来文件清单》中。
二、标准的保存:
纸质标准用档案袋保存于文件柜中,电子档标准在
电脑中建立文件夹分类保存。可按产品类型进行分
类保存。
三、标准的内部传递与评审:
(2) 产品标准(非本
公司编制)
有关产品的国家/国际/行业标
准和规范
品质部
1.标准管理员对产品相关标准按产品的属性进行
分类,并将分类后的标准按责任部门进行分发。产
品标准的分发对象为研发部各相关的开发部门。
2.研发部各开发部收到产品标准后,先熟悉和理解
标准的要求,根据标准的重要程度、重要变化点以
及是否有跨部门协作等方面,决定是否召开针对产
品标准的应对(评审)会议,并形成会议纪要。
四、产品标准与清单的更新
产品标准管理员应定期对产品的相关标准的版本
进行核查,保持产品标准的最新状态,及时更新最
新版本的标准及清单。
项目 举例 管理部门 外来文件管理要求
一、获取与登记:
品质部量具管理员在相关标准网站上搜集与量具
校准、产品测试有关的标准,或在标准发行机构购
买纸质标准,并将标准文件的文件名、编号、发布
日期、版本等信息进行登记,记录在《外来文件清
单》中。
(3) 量具校准与产
品测试类标准
1.量具校准国家标准
2.产品测试国家/国际标准
3.量具说明书/使用说明书等
品质部
二、标准的保存:
纸质标准用档案袋保存于文件柜中,电子文档在电
脑中建立文件夹分类保存。可按量具种类、测试标
准类型进行分类保存。
三、标准与清单的更新
量具校准员应定期对产品的相关标准的版本进行
核查,保持产品标准的最新状态,及时更新最新版
本的标准及外来文件清单。
一、获取与登记:
销售部助理负责接收顾客提供的供应商手册、技术
协议,并将文件按顾客名称、文件名、编号、日期、
版本等信息进行登记,记录在《外来文件清单》中。
二、文件的保存:
纸质标准用档案袋保存于文件柜中,电子文档在电
脑中建立文件夹分类保存。可按客户、产品、文件
1.顾客供应商手册、技术协议
(4) 顾客提供的文件
2.顾客订单与合同
销售部
类型进行分类保存。
三、文件的评审:
顾客提供的文件按照《订单处理流程》要求,并使
用《顾客订单、合同与要求评审表》进行文件评审
和签收。
四、文件与清单的更新
销售部助理接收到顾客提供的文件资料后,应更新
《外来文件清单》,同时还需确认是否已有该文件
的旧版,如果已有旧版文件,还应替换成新版文件。
一、获取与登记:
研发部助理负责公司技术类图书、文献等资料的登
记工作,当接收到该类文件后,将文件名、版本、
购入日期等信息记录在《外来文件清单》中。
二、文件的保存:
(5) 技术类图书、文
献等
与产品设计、技术相关的图书,
杂志等
研发部
研发部助理将技术类图书、文献等资料,按资料分
类陈列到研发部小图书室的文件架上。
三、文件的借阅登记:
当文件被借阅时,借阅人需将借阅人姓名、借阅文
件名、借阅时间、计划归还日期等信息登记到《文
件借阅记录表》中,研发部助理确认后发放需要的
文件给借阅人,并跟进借出的文件归还情况。
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