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2024年6月30日发(作者:)

附件3

项目验收材料清单

序号

1

2

3

资料类型

项目计划资料

项目可行性研究报告

项目可研评审依据

资料名称

1.1 总部下达计划文件▲

1.2 各单位下达计划文件▲

2.1 项目可行性研究报告

3.1 可研评审意见(经研院)

3.2 可研批复文件(公司发文)

4.1 招标文件

文件格式

要求

.doc/.docx/.wps

.ceb/pdf

.ceb/pdf

.doc/.docx/.wps

符合“项目可研编制与评审管理暂行办法”对可

研要求

包含技术标和商务标;总部统一招标,需提供总

部招标文件;公司各单位自行组织招标,需提供

公司所有单位招标文件

包含技术标书、商务标书、报价文件;提供所有

中标单位的投标文件

需提供盖章后的中标通知书扫描件;如果没有进

行招投标,需提供项目建设委托书扫描件。

需提供盖章后的项目合同扫描件;各单位项目合

同需与验收范围一致

如果存在合同变更,必须提交

4 招投标材料

4.2 投标文件

4.3 中标通知书

5.1 项目合同

.doc/.docx/.wps

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.pdf/.ceb

5 项目合同

5.2 物资到货验收单▲

5.3 合同变更文件▲

6.1 公司项目启动或推进文件

需求说明书:

.doc/.docx/.wps

评审意见:

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概要设计报告:

.doc/.docx/.wps

评审意见:

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概要设计报告:

.doc/.docx/.wps

评审意见:

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.pdf/.ceb

.pdf/.ceb

.pdf/.ceb

.pdf/.ceb

.doc/.docx/.wps

.doc/.docx/.wps

.doc/.docx/.wps

.doc/.docx/.wps

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根据实际情况提交文档

6.2 需求(变更)说明书及评审意见 需求(变更)说明书评审意见需提交扫描件

6.3 系统概要设计报告及评审意见 系统概要设计报告评审意见需提交扫描件

6.4 系统详细设计报告及评审意见

6 技术文档

6.5 数据字典或数据库设计说明书

6.6 用户确认测试报告

6.7 集成测试报告

6.8 第三方测试报告

6.9 安全评估报告

6.10 用户手册

6.11系统管理员手册

6.12 系统部署方案

6.13 系统应急预案及快速恢复方案

7 上下线文档 7.1 上线试运行申请单

系统详细设计报告评审意见需提交扫描件

用户确认测试报告需用户签字并提交扫描件

集成测试报告需集成双方签字扫描件

第三方测试报告需提交扫描件

安全评估报告需提交扫描件

各单位分别提交

上线试运行申请单需提供用户签字或盖章,并提

交扫描件

7.2 用户使用反馈报告

7.3 上线试运行验收报告▲

8.1 验收申请单

8.2 工作报告

8 验收文档

8.3 技术报告

8.4 用户报告(含用户使用情况证明)

8.5 验收测试报告▲

8.6 特殊情况说明▲

9 合同要求的其他文档

.pdf/.ceb

.pdf/.ceb

.pdf/.ceb

.doc/.docx/.wps

.doc/.docx/.wps

.pdf/.ceb

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.doc/.docx/.wps

用户使用反馈报告需提供用户签字或盖章扫描件

(需提交验收范围内各单位用户使反馈报告)

上线试运行验收报告需提供签字或盖章扫描件

验收申请单需牵头承建单位及总部业务部门盖

章,并提供扫描件

用户报告需用户单位业务使用部门及科信部门盖

验收测试报告需提供专家签字扫描件

项目验收资料特殊情况说明

技术服务承诺书等合同中要求的其他文档

注:标▲的文档如不涉及,则可不需提供。

项目验收资料文档命名时应为:项目名称_省市公司名称_文档类型。

本文标签: 报告用户项目扫描评审