税控开票软件操作指南(金税盘)

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2024年5月16日发(作者：)

税控开票软件操作指南（金税盘）

一、基本操作

1.登录开票软件

用例：某企业为一般纳税人，机构所在地为北京市石景山区，纳税人以其2016年4

月30日前取得的写字楼对外出租，2016年5月共取得租金收入10.5万元(含税即总价)。

1.1将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。

1.2启动开票软件，选择操作员并输入用户名密码及口令。默认密码为123456，证书

口令为88888888。证书口令错误输入5次后，需要持金税盘到税务机关办税大厅重签证

书。

2.增值税专用发票填开及编码添加

2.1点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税专

用发票填开”。

2.2系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确认。

2.3进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人

识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。

2.4在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息“租金”，输入完成后，

点击旁边空白处。

2.5在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“租赁服务”类下的税收分类编码，

也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。

2.6选择好税收分类编码，点击保存按钮。

2.7输入数量、单价、金额、备注等信息，备注需填写写字楼地址。输入完毕后核对票

面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印按

钮。

注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。

2.8弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、

实施打印，也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。

向下调整：数值越大越向下，越小越向上(可以为负数)

向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)

3.发票作废

如果发票开具错误，当月发现且满足作废条件，可采取发票作废方式作废发票。

3.1点击“发票管理”模块，然后点击导航图中的“发票作废”按钮。

3.2选择要作废的发票。

3.3确认发票代码号码无误后，点击“作废”按钮

3.4提示本期将要作废的发票张数为1张，您要继续吗?，点击确认按钮

3.5提示作废成功。发票作废后不可恢复。

4.红字专用发票填开

如需开具红字专用发票。需根据红字发票信息表开具红字发票。红字发票应与红字发

票信息表一一对应。

4.1点击“发票管理”模块，之后点击导航图中的“信息表”按钮，选择填写“红字增

值税发票信息表填开”。

4.2在弹出的红字增值税专用发票信息表信息选择界面，根据实际情况选择购买方申请

或销售方申请。抵扣联已认证(勾选确认)需要由购买方开具(申请)，没有认证需要由销售方

开具(申请)。

4.3以“销售方申请”为例，输入发票代码和发票号码后，点击“下一步”按钮，系统

会显示蓝字发票信息，点击“确定”按钮。

4.4系统进入红字发票信息表填开界面，系统自动显示商品信息，核对无误后点击“打

印”按钮。

4.5查询信息表编号，点击“发票管理”模块，点击菜单中的“红字发票信息表”，选

择“红字增值税专用发票信息表”查询导出。

4.6进入红字发票信息表查询导出界面，查看信息表编号并记录。

4.7点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选

税专用发票填开”

择“增值

4.8进入发票填开界面，点击“红字”按钮，选择“直接开具”。

4.9在弹出的“对应信息表编号填写、确认”对话框中的“信息表编号”及“再次输入”

中，分别录入记录好的信息表编号(信息表编号以星号显示)，点击下一步。

4.10红字发票填开界面会自动带出对应蓝字发票信息，其中数量、金额、税额为负数。

4.11票面信息全部核对无误后，点击“打印”按钮，打印红字增值税专用发票。

5.增值税普通发票

蓝字增值税普通发票开具与作废，操作方法与增值税专用发票操作一致。开具红字普

通发票时不需要信息表，可直接开具。

二、开票实例

建筑业-修缮服务开票示例

例：某企业为一般纳税人，选择适用一般计税方法计税，2016年6月提供修缮服务，

适用税率11%，取得含税销售额11万元。

一、增值税专用发票填开

(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税

专用发票填开”。

(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确

认。

(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人

识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。

(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “房屋修缮费”，

输入完成后，点击旁边空白处。

(五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按

钮，打开税收分类编码选择界面。

(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“修缮服务”类下的税收分类编

码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。

(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

(八)输入数量、单价、金额、备注等信息，备注需填写写字楼地址。输入完毕后核对

票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印

按钮。

注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。

(九)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效

果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。

向下调整：数值越大越向下，越小越向上(可以为负数)

向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)

二、增值税普通发票填开

增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。

房地产业-销售自行开发的不动产开票示例

例：某房地产企业为一般纳税人，2017年10月向B企业销售2016年4月30日后

自行开发的写字楼，取得含税销售额1110万元，

一、增值税专用发票填开

(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税

专用发票填开”。

(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确

认。

(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人

识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。

(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “写字楼”，输入

完成后，点击旁边空白处。

(五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按

钮，打开税收分类编码选择界面。

(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“不动产”类下的税收分类编码，

也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。

(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

(八)输入数量、单价、金额、备注等信息，备注栏要填写不动产的详细地址。输入完

毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后，点击右

上角打印按钮。

注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。

(九)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效

果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。

向下调整：数值越大越向下，越小越向上(可以为负数)

向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)

二、增值税普通发票填开

增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。

房地产业-转让不动产开票示例

例：A企业为一般纳税人，向B企业销售2016年4月30日以后取得的不动产，取

得销售收入111万元。

一、增值税专用发票填开

(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税

专用发票填开”。

(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确

认。

(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人

识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。

(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “某门面房”，输

入完成后，点击旁边空白处。

(五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按

钮，打开税收分类编码选择界面。

(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“不动产”类下的税收分类编码，

也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。

(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

(八)输入数量、单价、金额、备注等信息，备注栏要注明不动产的详细地址。输入完

毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后，点击右

上角打印按钮。

注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。

(九)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效

果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。

向下调整：数值越大越向下，越小越向上(可以为负数)

向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)

二、增值税普通发票填开

增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。

房地产业-转让土地使用权开票示例

例：某企业为一般纳税人，2016年6月向B企业转让土地使用权，取得含税销售额

111万元。

一、增值税专用发票填开

(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税

专用发票填开”。

(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确

认。

(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人

识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。

(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “出让土地使用

权”，输入完成后，点击旁边空白处。

(五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按

钮，打开税收分类编码选择界面。

(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“土地使用权”类下的税收分类

编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。

(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

(八)输入数量、单价、金额、备注等信息。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金

额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印按钮。

注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。

(九)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效

果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。

向下调整：数值越大越向下，越小越向上(可以为负数)

向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)

二、增值税普通发票填开

蓝字增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。

建筑业-安装服务开票示例

例：某企业为一般纳税人，选择适用一般计税方法计税，2016年6月提供安装服务，

取得装修费11万元。

一、增值税专用发票填开

(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税

专用发票填开”。

(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确

认。

(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人

识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。

(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “安装费”，输入

完成后，点击旁边空白处。

(五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按

钮，打开税收分类编码选择界面。

(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“装修服务”类下的税收分类编

码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。

(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

(八)输入数量、单价、金额、备注等信息，备注需填写写字楼地址。输入完毕后核对

票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印

按钮。

注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。

(九)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效

果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。

向下调整：数值越大越向下，越小越向上(可以为负数)

向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)

二、增值税普通发票填开

蓝字增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。

建筑业-工程服务开票示例

例1：某企业为一般纳税人，某企业为一般纳税人，选择适用一般计税方法计税，2016

年6月为提供工程服务，取得工程款11万元。

一、增值税专用发票填开

(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税

专用发票填开”。

(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确

认。

(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人

识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。

(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “工程款”，输入

完成后，点击旁边空白处。

(五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按

钮，打开税收分类编码选择界面。

(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“工程服务”类下的税收分类编

码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。

(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

(八)输入数量、单价、金额、备注等信息，备注需填写写字楼地址。输入完毕后核对

票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印

按钮。

注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。

(九)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效

果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。

向下调整：数值越大越向下，越小越向上(可以为负数)

向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)

二、增值税普通发票填开

蓝字增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。

建筑业-装饰服务开票示例

例：某企业为一般纳税人，选择适用一般计税方法计税，2016年6月提供装饰服务，

取得装修费11万元。

一、增值税专用发票填开

(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税

专用发票填开”。

(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确

认。

(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人

识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。

(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “装修费”，输入

完成后，点击旁边空白处。

(五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按

钮，打开税收分类编码选择界面。

(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“装修服务”类下的税收分类编

码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。

(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

(八)输入数量、单价、金额、备注等信息，备注需填写写字楼地址。输入完毕后核对

票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印

按钮。

注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。

(九)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效

果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。

向下调整：数值越大越向下，越小越向上(可以为负数)

向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)

二、增值税普通发票填开

蓝字增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。

金融保险业-保险服务开票示例

例：某保险业(财险)一般纳税人2016年7月从B企业取得保费收入106万元(含税)。

一、增值税专用发票填开

(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税

专用发票填开”。

(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确

认。

(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人

识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。

(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息---

完成后，点击旁边空白处。

“保险费”，输入

(五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按

钮，打开税收分类编码选择界面。

(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“金融商品转让”类下的税收分

类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。

(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

(八)输入数量、单价、金额、备注等信息。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金

额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印按钮。

(九)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效

果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。

向下调整：数值越大越向下，越小越向上(可以为负数)

向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)

二、增值税普通发票填开

蓝字增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。

金融保险业-贷款服务开票示例

例：某商业银行A为一般纳税人，于2016年5月1日向B企业发放一笔贷款，贷款

金额为100亿元，贷款期限1年，合同约定按月结息。2016年6月1日，A收到B支付

贷款利息106万元

一、增值税专用发票填开

(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税

专用发票填开”。

(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确

认。

(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人

识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。

(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “贷款利息”，输

入完成后，点击旁边空白处。

(五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按

钮，打开税收分类编码选择界面。

(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“贷款服务”类下的税收分类编

码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。

(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

(八)输入数量、单价、金额、备注等信息。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金

额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印按钮。

(九)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效

果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。

向下调整：数值越大越向下，越小越向上(可以为负数)

向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)

二、增值税普通发票填开

(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税

普通发票填开”。

(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确

认。

(三) 进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，增值税普通发票只需要填写购买方名

称。纳税人识别号，地址、电话，银行账号可以为空。

(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “贷款利息”，输

入完成后，点击旁边空白处。

(五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按

钮，打开税收分类编码选择界面。

(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“贷款服务”类下的税收分类编

码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。

(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

(八)输入数量、单价、金额、备注等信息。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金

额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印按钮。

注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。

(九)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效

果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。

向下调整：数值越大越向下，越小越向上(可以为负数)

向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)

金融保险业-金融商品转让开票示例

例：某纳税人为一般纳税人，2016年5月买入国债，买入价为30万元，2016年12

月卖出，卖出价为35万元。

增值税普通发票填开

(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税

普通发票填开”。

(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确

认。

(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人

识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。

(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “国债转让”，输

入完成后，点击旁边空白处。

(五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按

钮，打开税收分类编码选择界面。

(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“金融商品转让”类下的税收分

类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。

(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

(八)输入数量、单价、金额、备注等信息。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金

额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印按钮。

注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。

(九)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效

果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。

向下调整：数值越大越向下，越小越向上(可以为负数)

向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)

金融保险业-融资性售后回租开票示例

例：A公司与B公司于2016年5月签订了一个融资性售后回租业务合同，合同约定

A公司将价值1200万元的标的物出售给B公司，B公司将该标的物回租给A公司，租期

5年，每月固定收取租金25万元，其中本金200000元，利息及价外费用5万元。B公司

购买标的物支付给A公司的1200万元是向银行借款取得，借款期限为5年，每月需向银

行支付借款利息2万元。B公司为增值税一般纳税人且符合差额征税条件。

一、增值税专用发票填开

(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税

专用发票填开”。

(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确

认。

(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人

识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。

(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “租金”，输入完

成后，点击旁边空白处。

(五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按

钮，打开税收分类编码选择界面。

(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“融资性售后回租”类下的税收

分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。

(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

(八)货物或应税劳务、服务名称输入完成后，点击“差额”按钮，在弹出的“输入扣

除额”对话框出输入要扣除的金额，输入完成后点击“确认”按钮。

(九)输入数量、单价、金额、备注等信息。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金

额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印按钮。

注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。若票面信息错误，只

能作废重新开具发票。

(十)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效

果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。

向下调整：数值越大越向下，越小越向上(可以为负数)

向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)

二、增值税普通发票填开

蓝字增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。

金融保险业-直接收费金融服务开票示例

例：某金融企业为增值税一般纳税人，2016年10月发生直接收费金融服务业务，管

理资金530万元，从B企业按2%收取管理费10.6万元。

一、增值税专用发票填开

(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税

专用发票填开”。

(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确

认。

(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人

识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。

(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息---

输入完成后，点击旁边空白处。

“资金管理费”，

(五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按

钮，打开税收分类编码选择界面。

(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“金融商品转让”类下的税收分

类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。

(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。

(八)输入数量、单价、金额、备注等信息。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金

额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印按钮。

(九)弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效

果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。

向下调整：数值越大越向下，越小越向上(可以为负数)

向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)

二、增值税普通发票填开

蓝字增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。

本文标签： 发票界面信息输入