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2024年2月8日发(作者：)

行政综合内控制度体系-AM-01-16-01移动通讯费管理细则山东海化集团管理制度体系名称行政综合编码AM-01-16-01版本号2015-1山东海化集团移动通讯费管理细则公司名称批准人批准依据发布范围发布文号发布日期生效日期山东海化集团有限公司宋君荣职务党委副书记《山东海化集团内控制度体系管理办法》(CG-01-01)普发海油鲁海化字〔2015〕2015年12月2015年12月日日号山东海化集团移动通讯费管理细则1目的明确集团公司及所属单位山东海化集团有限公司（以下简称“集团公司”）移动通讯费标准和报销程序，规范集团公司及所属单位通讯费的支出。2适用范围集团公司。3编制依据《中国海洋石油总公司机关移动通讯费管理细则》，GM-01-01-01，2015，总公司。《山东海化集团行政综合管理制度》，AM-01，2012，集团公司。4释义4.1移动通讯费指电话使用过程中发生的通讯费用，不包括无线网卡等。55.1职责分工集团公司党政办公室山东海化集团第1页共4页

行政综合内控制度体系-AM-01-16-01移动通讯费管理细则5.1.15.1.2批。5.25.2.15.2.25.3审核各单位、部门通讯费数额；审核集团公司机关和各单位报送的年度通讯费预算，报集团公司领导审集团公司财务部审核通讯费单据的合法、合规性；报销集团公司党政办公室审核、领导审签后的通讯费。集团人力资源部提供集团公司在岗的副科级及以上干部名单,确定其所对应的职级。5.4各所属单位审核报销本单位通讯费数额。66.1工作内容与程序移动通讯费补贴原则与标准报销票据仅限本人实际发生的通讯费，在规定上限内实报实销。集团公司领导班子成员年报销上限为6000元；正处级干部通讯费年报销上限为3120元；副处级干部通讯费年报销上限为1920元；正科级干部通讯费年报销上限为960元；副科级干部通讯费年报销上限为600元。特殊岗位人员可视情况由所在单位、部门提出申请，报集团公司党政办6.1.16.1.26.1.36.1.46.1.56.1.66.1.7公室汇总，经集团公司领导审批同意后方可报销。通讯费用超过上限的部分，应由本人承担。如有特殊情况，须由本人书面解释原因，报集团公司分管领导核签，财务部方可报销。6.1.86.2报销范围为集团公司在岗人员。执行销售提成的人员不执行本细则。报销程序6.2.1通讯费每半年报销一次，由电话使用人提供单月话费单据据实报销。各所属单位通讯费由单位自行汇总报销；集团机关由各部门汇总本部门通讯费发票，由部门负责人签字确认后，经党政办公室汇总，报集团公司有关领导审批后，送交集团公司财务部报销;集团公司领导通讯费由党政办公室统一缴纳，汇总报集团有关领导审批后，送交财务部报销。7附则第2页共4页山东海化集团

行政综合内控制度体系-AM-01-16-01移动通讯费管理细则7.17.27.3本细则由集团公司党政办公室负责解释。本细则自发布之日起开始执行。享受通讯费补贴的人员应当保持通讯畅通，出差期间不再享受话费补贴或报销任何除移动通讯以外的其他通讯费用。【正文结束】附件1：集团公司机关移动通讯费管理流程图附件2：集团公司机关移动通讯费内控活动列表山东海化集团第3页共4页

行政综合内控制度体系-AM-01-16-01移动通讯费管理细则附件1集团公司机关移动通讯费管理流程山东海化集团第4页共4页

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